do
projektu budżetu gminy MOŃKI
na
rok 2009r.
Budżet gminy zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 40.993.548 zł i poniesienie wydatków w wysokości 49.945.257 zł. Wolne środki za 2008r. w wysokości 1.944.433 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w wysokości 742.452 zł i pokrycie deficytu w kwocie 1.201.981 zł.
Dochody z podatków i opłat z majątku gminy oraz dochody pozostałe planuje się w kwocie 5.623.670 zł i pokrywają one wydatki w niespełna 11%. Pozostała część pokrywana jest udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacjami z budżetu państwa, subwencją, środkami pozabudżetowymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz kredytem na zadania inwestycyjne w wysokości 7.749.728 zł.
I. Dochody z podatków i
opłat
Najważniejszym źródłem dochodów z podatków lokalnych jest podatek od nieruchomości. Przewiduje się osiągnąć z tego tytułu 3.598.472 zł przy wzroście stawek jednostkowych o 3,5% w stosunku do stawek z 2008r. Przewiduje się zwolnienia od tego podatku dla zakładów budżetowych i jednostek budżetowych powiązanych z budżetem gminy. Zwolnienia z tego tytułu wyniosą około 862.000 zł.
W budżecie na 2009r. przyjęto wpływy z podatku rolnego na poziomie 406.546 zł przy stawce za 1 kwintal żyta w wysokości 40,00 zł czyli o 15,80 zł mniej niż wynosi cena 1 kwintala ogłoszona przez Prezesa GUS. Ustalając plan zmniejszono wpływy o zastosowanie ulgi inwestycyjnej o 72.399 zł i z tytułu nabycia gruntów 7.572 zł. Ulgi te nie są refundowane przez budżet państwa.
Podatek od środków transportowych ustalono na poziomie 381.470 zł przy wzroście stawek jednostkowych o 3,5% w stosunku do 2008r.
Z tytułu opłaty skarbowej założono wpływy w wysokości 320.000 zł z tendencją wzrostową w stosunku do 2008r.
Plan wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, który jest pobierany przez Urząd Skarbowy w Mońkach wyniesie 195.000 zł. Pozostałe podatki i opłaty w projekcie budżetu na 2009r. przyjęto w następujących wysokościach:
- podatek leśny - 48.906 zł
- karta podatkowa - 40.000 zł
- od spadków i darowizn - 25.000 zł
- opłata targowa - 58.150 zł
- odsetki za zwłokę - 10.000 zł
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Wpływy do budżetu gminy udziałów w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa powinny wynieść:
od osób fizycznych – 4.209.455 zł na poziomie planowanym przez
Ministerstwo Finansów,
od osób prawnych - 120.000 zł
W 2009r. wielkość udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,72%.
III. Dochody z majątku
gminy
Majątek gminy nie przynosi znaczących dochodów budżetowi gminy. Dochody te stanowią w projekcie 0,9% ogólnych dochodów. Przewiduje się osiągnięcie dochodów ze sprzedaży lokali – 180.000 zł, z najmu lokali i dzierżawy 196.760 zł, z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów – 40.000 zł.
IV. Pozostałe dochody
własne
Dochody te stanowią 1,0% ogólnych dochodów budżetu gminy i pochodzą z następujących źródeł:
1. działalność usługowa – 7.500 zł z tytułu renty planistycznej,
2. administracja publiczna – 2.750 zł
1.750zł – związane z realizacją zadań zleconych,
1.000 zł – z różnych dochodów,
3. z tytułu opłat pobieranych na podstawie odpowiednich ustaw 237.000 zł z tego:
· za sprzedaż napojów alkoholowych - 197.000 zł
· opłaty adiacenckie - 30.000 zł
· opłaty za wpis do ewid. działalności gosp. – 10.000 zł,
4. odsetki naliczane przez bank od środków pieniężnych na rachunkach
bankowych – 250.000 zł,
5. oświata i wychowanie – 1.960 zł – różne wpływy,
6. w pomocy społecznej
a/ za usługi opiekuńcze – 3.500 zł
b/ związane z realizacją zadań zleconych – 13.250 zł
7. kultura fizyczna i sport– 36 zł– różne dochody.
V. Dotacje
celowe
W budżecie na 2009r. przewidziano dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości 4.644.000 zł z czego przypada na pomoc społeczną 4.511.404 zł, na utrzymanie 5 pracowników administracyjnych 130.000 zł oraz na prowadzenie rejestru wyborców 2.596 zł.
Na zadanie własne przewiduje się otrzymać 1.001.000 zł dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w pomocy społecznej.
Dotacja wynikająca z zawartego porozumienia wyniesie 23.050 zł i dotyczy wykonywania zadań o zasięgu powiatowym przez Bibliotekę Publiczną w Mońkach.
VI. Środki ze
źródeł pozabudżetowych
W budżecie na 2009r. przewidziano 12.174.662 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę sieci wodociągowej na wsi, dostosowanie dróg gminnych do sieci dróg powiatowych, kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej w mieście, usprawnienie gospodarki cieplnej, boiska wiejskiego, dostosowanie budynku OSP w Kuleszach na potrzeby wiejskiego ośrodka kultury oraz na system bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej na podniesienie warunków życia społeczności przygranicznej.
VII. Subwencje
z budżetu państwa
Subwencja z budżetu państwa wyniesie 12.164.205 zł i wzrasta w stosunku do roku 2008 o kwotę 189.497 zł, na którą składa się część oświatowa w wysokości 7.107.081 zł i jest o 78.069 zł większa w porównaniu do roku 2008. Część wyrównawcza i równoważąca wyniesie 5.057.124 zł i jest o 111.428 zł wyższa w porównaniu do 2008r.
WYDATKI BUDŻETU GMINY
Po stronie wydatków zaplanowano 49.945.257 zł, z tego przypada na wydatki bieżące 27.642.828 zł i na wydatki majątkowe 22.302.429 zł.
W budżecie na 2009r. zaplanowano wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na poziomie 105%.
W poszczególnych działach wydatki na 2009r. przedstawiają się następująco:
1. Rolnictwo
i łowiectwo
W dziale tym przewidziano 1.893.000 zł na budowę sieci wodociągowej na wsi z udziałem środków budżetu Unii w wysokości 1.227.540 zł. Z wydatków bieżących zaplanowano 1.804 zł na Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych i 10.000 zł na składkę do Izby Rolniczej oraz na wydatki związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem padłych zwierząt z terenu gminy Mońki w wysokości 8.000 zł, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – 8.000 zł. Zaplanowano 10.000 zł dotacji dla melioracji wodnych.
2. Transport
i łączność
Na utrzymanie dróg i ulic przewidziano w budżecie na wydatki bieżące 1.069.855 zł, z której to kwoty przypada 150.000 zł na udział Gminy w modernizacji dróg i chodników powiatowych, 919.855 zł na utrzymanie dróg i ulic gminnych, w tym na remont i modernizację drogi we wsi Przytulanka – 202.000 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 7.370.421 zł z przeznaczeniem na dokumentację przebudowy ulicy we wsi Jaski i Dziękonie – 22.000 zł oraz dostosowanie dróg gminnych do sieci dróg powiatowych – 7.348.421 zł z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 2.765.703 zł.
Stan przewidywanych dochodów budżetu nie pozwala na zwiększenie środków na ten cel.
3. Gospodarka
mieszkaniowa
W dziale tym zaplanowano 65.000 zł na pokrycie kosztów prac geodezyjnych oraz szacunków nieruchomości i utrzymanie nieruchomości po byłej Szkole we wsi Masie. Ponadto przewidziano 170.000 zł na wykup gruntów na cele publiczne i odszkodowania. Zaplanowano 15.500 zł jako udział Gminy w utrzymaniu nieruchomości wspólnych.
4. Działalność
usługowa
Przewidziane wydatki tego działu dotyczą kosztów za dokonanie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki i miasta Mońki, które wyniosą 40.000 zł.
5. Administracja
publiczna
Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zaplanowano w wysokości 115.100 zł przy założeniu diet radnych i członków komisji na poziomie z 2008r.
Utrzymanie Urzędu Miejskiego(wraz z zadaniami zleconymi) ma wynieść 3.071.700 zł w tym wydatki bieżące 2.700.336 zł i dotacja dla województwa podlaskiego 226.334 zł i na zakupy inwestycyjne – 15.000 zł.
Zatrudnienie pracowników przyjęto na poziomie 45 etatu. Wydatki rzeczowe wyniosą 375.570 zł.
W dziale tym zaplanowano 9.000 zł na nagrody konkursowe na „Najładniejszy balkon i posesję”, 240.895 zł na składkę członkowską na 2009r. wraz z zaległościami do Związku Komunalnego „Biebrza” oraz 50.000 zł na promocję Miasta i Gminy Mońki.
6. Urzędy
naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Zaplanowane zostały wydatki związane z przewidywaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 2.596 zł.
7. Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W dziale tym ponoszone są wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, które w 2009r. wyniosą 57.920 zł, na obronę cywilną 3.700 zł oraz dofinansowanie zakupu inwestycyjnego w kwocie 100.000 zł Powiatowej Straży Pożarnej w Mońkach.
8. Dochody od
osób prawnych .
W dziale tym przewidziano – 29.000 zł prowizji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach za inkaso opłaty targowej oraz dla Urzędu Skarbowego w Mońkach za inkaso opłaty skarbowej, 49.000 zł prowizji sołtysom za pobór zobowiązań pieniężnych oraz 10.500 zł na zakup druków, opłaty egzekucyjne i sądowe związane z zabezpieczeniem hipotecznym zaległych podatków i opłat.
9. Obsługa
długu publicznego
Zaplanowane wydatki w kwocie 100.000 zł dotyczą spłaty odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w BOŚ S.A. w Białymstoku, w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i 4.000 zł z tytułu prowizji bankowych.
10. Różne
rozliczenia
Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 480.000 zł do wysokości 1% ogólnych wydatków oraz rezerwę celową 630.000 zł z tego 580.000 zł na wydatki bieżące, wynagrodzenia wraz z pochodnymi w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej oraz 50.000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.
11. Oświata i
wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza
Na zadania te przeznaczono w budżecie na 2009r. kwotę 12.014.300 zł, jako wydatki bieżące.
Z subwencji oświatowej finansowane są szkoły podstawowe, gimnazjum, świetlice szkolne oraz wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli. Na zadania te przewidziano w budżecie 8.713.662 zł, a otrzymano subwencji 7.107.081 zł różnica w pokryciu wydatków wyniesie 1.606.581 zł.
Zaplanowane wydatki na bieżące remonty szkół podstawowych wyniosą 70.000 zł, a ich podział dokonany zostanie w ciągu roku budżetowego 2009. Koszty dowożenia uczniów do szkół zaplanowano w wysokości 495.969 zł.
Przewidziano 48.101 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, 78.000 zł na odpis funduszu socjalnego emerytów i rencistów nauczycieli. W budżecie przewidziano 43.000 zł na stypendia Burmistrza za osiągnięcia w nauce i nagrody za szczególne osiągnięcia w sporcie.
12. Ochrona
zdrowia
W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii do wysokości przewidywanych wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, czyli do 197.000 zł. Ze środków tych pokrywane są koszty zatrudnienia koordynatora. Zaplanowano dofinansowanie zakupu ambulansu dla Szpitala w Mońkach.
13. Pomoc
społeczna
Na pomoc społeczną przeznaczono z dochodów własnych 1.239.708 zł i z dotacji budżetu państwa 5.645.000 zł, z tego na zadania zlecone 4.644.000 zł i zadania własne 1.001.000 zł. Z powyższych kwot na świadczenia rodzinne, na zasiłki i zapomogi oraz składkę zdrowotną i usługi opiekuńcze przypada 5.253.200 zł, na dożywianie uczniów 237.900 zł i prace społecznie użyteczne – 17.100 zł, na utrzymanie Domu Środowiskowego 160.000 zł oraz 713.608 zł na Ośrodek Pomocy Społecznej. Dodatki mieszkaniowe przewidziano w wysokości 520.000 zł czyli na poziomie przewidywanego wykonania za 2008r.
14. Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska
Wydatki na oczyszczanie miasta i wsi zaplanowano w wysokości 210.000 zł.
Na utrzymanie zieleni w mieście zaplanowano 215.500 zł z tego: 39.000 zł to uporządkowanie terenu przed Urzędem i nasadzenia oraz remonty bieżące – 72.500 zł. Na różne zadania zaplanowano 169.000 zł. Koszty oświetlenia ulicznego mają wynieść 356.600 zł. Zaplanowano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach w wysokości 120.000 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Tysiąclecia 11A.
Na wydatki inwestycyjne w tym dziale przewidziano 11.025.565 zł, na następujące zadania:
- kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki
wodno-ściekowej - 6.377.483 zł
- rekultywację składowiska odpadów we wsi Świerzbienie - 63.440 zł
- uregulowanie problemu odprowadzania ścieków komunalnych - 505.000 zł
- budowa sieci cieplnej osiedlowej od komory cieplnej K-8 – 4.079.642 zł
przy ulicy Tysiąclecia wraz z przyłączami cieplnymi w Mońkach
z tym, że przewiduje się środki z EFRR w wysokości 7.285.837 zł i kredyt 3.153.260 zł na te zadania.
Wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej stanowić będą kwotę 178.589 zł, z czego 5.000 zł wydatkuje się na sporządzenie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Mońki”, 170.000 zł na rekultywację składowisk we wsi Dudki, na pielęgnację zieleni i nasadzenia 5.589 zł.
15. Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
W ramach tego działu przewidziano dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.093.099 zł. Dotacja dla Monieckiego Ośrodka Kultury wynosi 609.030 zł w tym 149.500 zł na organizację imprez kulturalnych i Dni Moniek, Dobrego Grania, Festynu Majowego, Dnia Dziecka, dla Biblioteki Publicznej przewidziano 484.069 zł, w tym 23.050 zł ze środków pochodzących z powiatu. W pozostałej działalności zaplanowano 20.000 zł na różnego rodzaju publikacje w mediach publicznych. Zadanie inwestycyjne w kwocie 495.000 zł zaplanowano jako dostosowanie budynku OSP w Kuleszach na potrzeby wiejskiego ośrodka kultury z udziałem środków unijnych w wysokości 371.250 zł.
16. Kultura fizyczna i
sport
Na zadania kultury fizycznej przewiduje się wydatkować z budżetu gminy 1.453.894 zł. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano wydatkować 285.892 zł oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom . Wydatki inwestycyjne w kwocie 699.109 zł będą przeznaczone na boisko wiejskie w miejscowości Kropiwnica z udziałem środków Unii Europejskiej – 524.332 zł.
Na działalność sportową w szkołach przewidziano 20.894 zł i do dyspozycji Burmistrza 20.000 zł oraz na stypendia sportowe – 10.000 zł.
VIII. Zakłady budżetowe i
dochody własne
Z budżetu gminy dotację podmiotową otrzymuje Przedszkole, którą zaplanowano w wysokości 1.305.023 zł.
Ogólna kwota przychodów zakładów budżetowych wyniesie 6.803.444 zł, w tym dotacje 1.425.023 zł, a kwota wydatków 6.698.591 zł. Wpływy do budżetu nie wystąpią.
W szkołach funkcjonuje rachunek dochodów własnych dotyczący żywienia uczniów z odpłatności rodziców i przyznanych przez Ośrodek Pomocy zasiłków oraz dochody własne, z których dokonywane są zakupy z otrzymanych darowizn i wykonywanych przez szkoły usług.
Ogólny plan przychodów na 2009r. wszystkich dochodów własnych wyniesie 488.450 zł, a wydatków 581.688 zł.
IX. Prognoza kwoty długu
Gminy na 31.12.2009r.
Na dzień 1 stycznia 2009r. Gmina Mońki będzie zadłużona na kwotę 2.096.059,16 zł z tego w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku na kwotę 1.752.979,16 zł, w Banku Gospodarstwa Krajowego – 94.800 zł oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na kwotę 248.280 zł.
W 2009r. przewiduje się zaciągnięcie kredytów w wysokości 7.749.728 zł z przeznaczeniem na sieć wodociągową na wsi – 300.000 zł, dostosowanie dróg gminnych do sieci dróg powiatowych i drogi krajowej – 4.122.718 zł, uregulowanie problemu odprowadzania ścieków komunalnych – 300.000 zł, przebudowa otwartych boisk – 340.000 zł, kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej – 2.353.260 zł, boisko wiejskie w miejscowości Kropiwnica – 100.000 zł, dostosowanie budynku OSP w Kuleszach na potrzeby wiejskiego ośrodka kultury – 73.750 zł, budowa sieci cieplnej – 500.000 zł.
Spłata rat kredytów w 2009r. następować będzie z wolnych środków za 2008r. – 742.452 zł.
Łączne zadłużenie Gminy na koniec
2009r. wyniesie 9.103.335,16 zł, co stanowić będzie 22,21
% zaplanowanych na 2009r. dochodów.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Jankowski